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中共佳木斯市委组织部2019年部门预算

2019年03月01日 17时21分49秒 佳木斯先锋网

中共佳木斯市委组织部2019年部门预算

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

按照《市委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》,佳木斯市委组织部主要职责为:

 (一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织,社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党管党工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编写工作。

(二)提出关于县(市)区和市委、市政府各部委办及市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员的管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直党政机关、县(市)区领导职数(含非领导职数)的审批工作;负责市直机关、事业单位科级干部的档案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定并组织落实;培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四)从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作。

(七)负责知识分子工作的宏观管理,检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查观察知识分子政策的情况;选拔和管理高级有突出贡献知识分子。

(八)负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究,制定有关政策和长远规划,对企业家培训、人才库建设、人才市场建设等进行检查指导。

(九)负责离(退)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离(退)休干部工作的方针、政策。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构17个,包括办公室(党总支)、干部教育科、县区干部科、市直干部科、事业干部科、监督室(举报中心)、考核办、人才办、远程办(电教科)、公务员管理科、调配科、组织指导科、组织员办、基层办(基层办城市科、基层办农村科)、基层组织科、党代表联络办、两新。

(二)中共佳木斯市委组织部部门预算是包括市委组织部门本级及下属   家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共佳木斯市委组织部

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、人员构成

市委组织部总编制人数79个,在职人员57人,离退休人员3人。

市委组织部总编制人数79人,在职(在编)实有人数57人,其中:行政编制53人,参公编制0人,事业编制 4人;退休人员3人。与2018年相比,在职人员增加 1人,退休人员没有增减变化。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

市委组织部2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算16,108,680.25元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入16,108,680.25元;支出包括:一般公共服务支出14,107,432.43元、社会保障和就业支出735,302.83元、卫生健康支出296,116.73元、住房保障支出969,828.26元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算16,122,274.58元减少13,594.33元,下降1 %。主要原因是缩减开支。

2019年收支总预算比2018年数24,210,918.49元减少8,088,643.91元,下降50.17%。主要原因是2018年度申请未纳入财政预算专项经费金额较大。

二、关于部门收入总表的情况说明

市委组织部2019年收入预算16,108,680.25 元,其中:一般公共预算收入16,108,680.25元,占100 %;政府性基金收入0元,占 --%;国有资本经营收入0元,占-- %。

三、关于部门支出总表的情况说明

市委组织部2019年支出预算16,108,680.25元,其中:基本支出6,944,882.92元,占43.11 %;项目支出9,163,797.33元,占 56.89 %;上缴上级支出0元,占-- %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市委组织部2019年财政拨款收支总预算16,108,680.25元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入16,108,680.25元(本年收入16,108,680.25元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入 0元(本年收入 0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出16,108,680.25元,公共安全支出0元,教育支出 0元。

市委组织部2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算16,122,274.58元减少13,594.33元,下降1 %。主要原因是缩减开支。

市委组织部2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款数24,210,918.49元减少8,088,643.91元,下降%。主要原因是2018年度申请未纳入财政预算专项经费金额较大。

市委组织部2019年一般公共预算支出16,108,680.25元,比2018年预算数减少13,594.33元,下降1 %;比2018年数减少8,088,643.91元,下降50.17 %。具体为:

1、一般公共服务支出组织事务行政运行2019年预算数为4,943,635.10元,比2018年预算数增加104,742.24元,增长2.21 %;比2018年数5,859,966.18减少916,331.08元,下降18.54 %。主要原因是2018年度发放考核奖励经费,此项经费为未纳入财政预算经费。

2、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务2019年预算数为9,163,797.33元,比2018年预算数9,387,125.50减少223,328.17元,下降2.44 %;比2018年数16,367,751.17减少7,203,953.84元,下降78.61%。主要原因是2018年度申请未纳入财政预算专项经费较多。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市委组织部2019年一般公共预算支出16,108,680.25元,其中:

1、机关工资福利支出5,926,504.28元,主要包括:工资奖金津补贴4,471,641.90元,社会保障缴费 975,985.56元,住房公积金478,876.82元。

2、机关商品和服务支出9,282,730.73元,主要包括:办公经费3,097,814.40元,培训费5,943,916.33元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费58,000元,其他商品和服务支出168,000元。

3、对个人和家庭补助支出89,445.24元,主要包括:社会福利和救助1,440元,离退休费87,285.24元,其他对个人和家庭的补助720元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市委组织部2019年一般公共预算基本支出6,944,882.92元,其中:人员经费6,015,949.52元,占86.62%;公用经费928,933.40元,占 13.38%。具体为:

1、工资福利支出5,926,504.28元,主要包括:基本工资2,177,340.00元,津贴补贴1,923,490.20元,奖金370,811.70 元,机关事业单位基本养老保险缴费648,516.82元,职业年金缴费31,352.01元,职工基本医疗保险缴费284,144.81元,其他社会保障缴费11,971.92元,住房公积金487,876.82元。

2、商品和服务支出928,933.40元,主要包括:办公费   48,000元,印刷费50,000元,手续费2,000元,邮电费30,000元,差旅费119,760元,维修(护)费30,000元,培训费40,000元,工会经费21,773.40元,福利费3,360元,公务用车运行维护费15,000元,其他交通费用521,040元,其他商品和服务支出48,000元。

3、对个人和家庭补助支出89,445.24元,主要包括:离休费0元,退休费87,285.24元,奖励金(独生子女费)1,440元,其他对个人和家庭的补助支出720元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

市委组织部2019年一般公共预算基本支出6,944,882.92元,其中:

1、机关工资福利支出5,926,504.28元,主要包括:工资奖金津补贴4,471,641.90元,社会保障缴费 975,985.56元,住房公积金478,876.82元。

2、机关商品和服务支出     元,主要包括:办公经费    795,933.40元,培训费40,000元,公务用车运行维护费15,000元,维修(护)费30,000元,其他商品和服务支出48,000元。

3、对个人和家庭补助支出89,445.24元,主要包括:社会福利和救助1,440元,离退休费87,285.24元,其他对个人和家庭的补助720元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算数为15,000元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车运行维护费 15,000元,公务用车购置费 0元,公务接待费   0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加(减少)0元,增长(下降)--%。主要原因是公务用车数量未改变。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年数增加(减少)0元,增长(下降)-- %。主要原因是公务用车数量未改变。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为1台,公务用车运行维护费预算数为15,000元,比2018年预算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %;比2018年数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因是公务用车数量未改变。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

市委组织部2019年政府性基金当年拨款预算数0元,其中:基本支出0元,占0 %;项目支出0元,占0 %。比2018年政府性基金预算数0元,增加(减少)0元,增长(下降)0 %;比2018年政府性基金数0元,增加(减少)0元,增长(下降)0 %。具体为:

1、(类) (款) (项)2019年当年拨款预算数为     元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %;比上年数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。与上年相同,无增减变化。

2、(类) (款) (项)2019年当年拨款预算数为     元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %;比上年数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

市委组织部2019年政府性基金当年拨款预算数0元,其中:

1、工资福利支出0元,主要包括:基本工资0元,津贴补贴0元,奖金0元。

2、按定管理的商品和服务支出0元,主要包括:办公费0元,差旅费0元,邮电费0元。

3、对个人和家庭补助支出0 元,主要包括:离休费    0元,退休费0元。

4、项目支出0元,主要包括:

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

市委组织部2019年政府性基金当年拨款预算数0 元,其中:

1、机关工资福利支出0 元,主要包括:工资奖金津补贴0元,社会保障缴费0元。

2、机关商品和服务支出0元,主要包括:办公经费    0元,会议费0元,培训费0元。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排928,933.40元,其中: 办公费48,000元、印刷费50,000元、手续费2,000元,邮电费30,000元,培训费40,000元,工会经费21,773.40元,福利费3,360元,公务用车运行维护费15,000元,其它交通费用521,040元,其他商品和服务支出48,000元。比上年预算数989,606.16元减少60,672.76元,下降6.53%;比上年数810,314.81元增加118,618.59元,增长12.77%。主要原因是工资福利经费及日常公用经费有所增加。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市委组织部2019年政府采购预算总额507,000元,其中:政府采购货物预算177,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算330,000元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值0元,面积 0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0 平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值642,000元,车辆2台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车1台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0 台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备  台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)3个,资金总额670万元。实行绩效目标管理的项目3个,资金总额670 万元,涉及一般公共预算拨款670万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目2个,资金总额650万元;30万元以下的项目1个,资金总额20万元。  

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2019部门预算批复_(206)佳木斯市委组织部(1).rar


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